• 01
    沟通

    客户需要样品时请与我司工作人员确定好规格,参数,数量,交期。我司会按照客户需求尽快安排打样。

  • 02
    查看

    按照客户要求安排样品后,在30PCS以内,我司免费提供样品,寄出后告知客户快递单号。

  • 03
    确认

    客户确认样品OK后,我司寄出承认书(内附样品)给客户承当。

  • 04
    制定流程

    承认书贵司签字盖章后回传一份我司,做好存档,已确保交大货时候我司IQC检查产品的一致性。

  • 05
    订货合同

    收到客户正式订单后。订单根据合同严格执行,把品质要求,包装要求,和备注事项,交货日期,确认清楚盖章回传。并且开出工厂内部物料生产单,复印5份,分别传生产-品管-财务-物控-出货。并在正本上签字。

  • 06
    签订合同

    将客户采购合同复印2份,正本自己归档。副本分别传老总办公室或财务负责人。

  • 07
    反映问题

    及时反映工厂在生产过程中的问题,并和业务员沟通,务必确保产品的品质和交期。在业务员和产品生产完毕时,根据客户要求联系货代,国外客户做好报关单据。并提前寄交货代公司。若生产有问题,导致不能即使出货要提前通知客户,以便客户提前做好计划。客户沟通达成协议后,将结果通过工作联系单将变更要求传达到生产车间。工作联系单正本留己,副本传达。

  • 08
    出货联系

    快出货时,联系货代。做报关单据。并提前寄交货代。若生产有问题,导致不能即使出货要提前通知货代,以便其另做船期安排。

  • 09
    出货通知

    客户收到货后,保留好客户回签的送货单(签字或盖章),以便月底对账更准确,负责,有效率。

  • 10
    财务交接

    及时做好单据连同货代送来的单据,核算好客户的货款预收时间,准确的做好对账单,和客户无缝对接。

  • 11
    完成

    收到客户到期货款水单后,由财务部进行单据的结汇,国外客户办理核销退税手续。

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